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财政决算

麻阳苗族自治县农业局2016年部门决算公开

麻阳苗族自治县门户网站 www.sskxl.club 发布时间:2017-09-25 09:28:55 浏览?#38382;?span data-power-hits-action="/contentmanage/ajax/getandupdate" data-power-hits-count="160" data-power-hits-id="38995" data-power-hits-mold="article" data-power-hits-open="true">【字体:

麻阳苗族自治县农业局2016年部门决算公开    

  

第一部分 单位概况    

一、主要职能    

1、研究拟定农业生产和农村经济发展战略、中长期规划,经批准后组织并监督实施。2、执行国家和地方的农业产业政策,从本县的?#23548;?#20986;发,引进农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品?#20998;?#30340;改善。3、协同有关部门研究、指导监督耕地保养保护与改造;参与指导、监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。4、贯彻落实国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化建设。5、组织农业资源区划、生态农业和可?#20013;?#24615;发展工作;指导农用地,宜农荒滩,宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;在环境部门统一监督指导下,对农业环境保护工作实施具体监督管理。6、实施科教兴农战略,组织重点科研?#22270;际?#25512;广项目的筛选及实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作。7、组织实施农业产业?#38469;?#26631;准,负责全县直农业?#38469;?#25512;广工作;组织实施农业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业?#21442;?#26032;?#20998;?#30340;保护工作;组织协调种子、农药等农业投入?#20998;?#30417;测;组织对农作物种子、农药及有关农业服务产品的登记。8、组织、监督对本县内?#21442;?#30340;防疫、检疫工作、发布疫情并组织扑灭;农业行政执法、农产?#20998;?#37327;安全、等工作。9、农产品产地初加工补助项目实施;10、全县农业农村工作综合、指导、协调、服务职能;11、负责全县新农村建设工作,?#25191;?#20892;业科技示?#23545;啊?#23567;康示范村的指导协调;12、负责农业产业化工作的组织实施、农业龙头企业申报管理、休?#20449;?#19994;与乡村旅游规划实施、乡镇企业统计、县城经济考核等;13、农村基层党风廉政建设;14、农业农村工作调?#23567;?/span>    

二、机构设置情况    

麻阳苗族自治县农业?#27835;?#20840;额拨款行政事业单位。内设办公室8个,股室13个,?#24067;?1个职能股室, 下设 2 个二级单位[ 柑桔产业化办公室、农民素质教育办公室]    

第二部分 2016年度部门决算公开表附后    

(公开表附后)    

第三部分 2016年度部门决算情况说明    

一、2016年度收入支出决算总体情况    

2016年度收入合计:2823.33万元,全部为财政拨款收入(其中一般公共预算拨款2768.29万元、政府性基金预算财政拨款55.04万元);2016年支出合计2977.44万元,上年结余154.11万元?#26893;?#25910;支差额;总收入较2015年减少738.25万元即减少20%,支出较2015年减少430.02即减少12.6%。2015年决算数含财政统发退休人员退休?#36873;?/span>    

二、2016年度收入决算说明    

1、一般公共服务支出(参政议政、其他办公厅(室)及相关事务支出)6万元,约占总收入的0.2125%    

2、外交支出2万元,约占总收入的0.07%    

3、社会保障和就业支出334.85万元,约占总收入的11.86%    

4、城乡社区支出35.04万元,约占总入的1.241%    

5、农林水支出2424.44万元,其中行政运行1222.51万元,事业运行23.21万元,科技转化与推广服务99万元,病虫害控制20.4万元,农产?#20998;?#37327;安全30万元,执法监管5万元,防灾救灾85万元,农业组织化与产业化经营105.3万元,农产品加工与促销323万元,农业资源保护与利用3万元,其他农业支出366.41万元,生产发展141.6万元,约占总收入的85.871%    

6、商业服务业等支出1万元,约占总收入的0.0035%    

7、其他支出20万元,约占总收入的0.708%    

三、2016年度支出决算情况说明    

总支出2977.44万元(基?#23616;?#20986;2520.03万元占总支出的84.6374%、项目支出457.41万元占总支出的15.3626%)其中    

1、一般公共服务支出(参政议政、其他办公厅(室)及相关事务支出)6万元,约占总支出的0.2015%    

2、外交支出2万元    

3、社会保障和就业支出334.85万元,约占总支出的11.246%    

4、城乡社区支出35.04万元,约占总支出的1.1768%    

5、农林水支出2578.55万元,其中行政运行1278.7万元,事业运行23.21万元,科技转化与推广服务196.92万元,病虫害控制20.4万元,农产?#20998;?#37327;安全30万元,执法监管5万元,防灾救灾85万元,农业组织化与产业化经营105.3万元,农产品加工与促销323万元,农业资源保护与利用3万元,其他农业支出366.41万元,生产发展141.6万元,约占总支出的86.6029%    

6、商业服务业等支出1万元    

7、其他支出20万元,约占总支出的0.671%    

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况    

2016年度收入合计:2823.33万元,全部为财政拨款收入,相比2015年财政拨款收入的3546.08万元约减少722.75万元即减少20.38%;2016年支出合计2977.44万元,财政拨款支出较2015年(3391.96万元) 减少414.52万元即减少12.22%%。    

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算    

(一)、一般公共预算财政拨款支出2922.4万元,一般公共预算财政拨款支出较去年的3278.65万元减少356.25万元即减少10.87%    

(二)一般公共预算财政拨款支出2922.4万元,其中基?#23616;?#20986;2500.03万元占一般公共预算财政拨款总支出的85.547%、项目支出422.37万元占一般公共预算财政拨款总支出的14.453%。    

(三)、一般公共预算财政拨款支出2922.4万元的具体情况    

1、一般公共服务支出(参政议政、其他办公厅(室)及相关事务支出)6万元,约占总支出的0.20533%较2016年初预算数200%,增加原因是年中追加工作经费;    

2、外交支出2万元约占总支出的0.06844%(年中追加);    

3、社会保障和就业支出334.85万元,约占总支出的11.458%,较年初预算数增加100%,其原因是财政负担社会保?#25112;?#36153;等支出年初单位不列入预算;    

4、农林水支出2578.55万元,其中行政运行1278.7万元、事业运行23.21万元、科技转化与推广服务196.92万元、病虫害控制20.4万元,农产?#20998;?#37327;安全30万元、执法监管5万元、防灾救灾85万元、农业组织化与产业化经营105.3万元、农产品加工与促销323万元、农业资源保护与利用3万元、其他农业支出366.41万元、生产发展141.6万元)、约占总支出的88.234%、较年初预算数增加1264.97万元即增加96%,中?#26087;?#32423;追加资金及人员工?#23454;?#25972;等因素所以相对年初预算数有所增加    

5、商业服务业等支出1万元占总支出的0.03422%,年中追加工作经费    

六、2016年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况    

2016年一般公共财政拨款基?#23616;?#20986;2500.03万元    

(一)人?#26412;?#36153; 1932.81万元占基?#23616;?#20986;的77.3%    

1、工资福利支出1332.41万元,其中基本工资705.98万元、津贴?#22266;?51.65万元、奖金16.15万元、其他社会保障缴费93.83万元、伙食补助费2.19万元、绩效工资175.06万元、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;172.04万元、其他工资福利支出15.5万元    

2、对个人?#22270;?#24237;的补助支出600.4万元,其中生活补助10.14万元、奖励金188.74万元、住房公积金72.87万元、其他对个人?#22270;?#24237;的补助支出327.89万元    

(二)、公用经费567.22万元?#35745;潯局?#20986;的22.7%    

1、商品和服务支出558.73万元,其中办公费21.12万元、印刷费4.33万元、水费0.62万元、电费4.14万元、?#23454;?#36153;4.91万元、差旅费22.55万元、维护费1.83万元、租赁费20.89万元、会议费72.88万元、培训费13.65万元、公务接待费19.18万元、专用材料费176.66万元、劳务费14.53万元、委托业务费4.03万元、工会经费5.67万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费22.58万元、税金及附加?#24310;?.7万元、其他商品和服务支出148.29万元    

2、其他资本性支出8.49万元即办公设备购置8.49万元。    

七、一般公共财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明    

(一)、2016年度一般公共财政拨款“三公?#26412;?#36153;总支出42.76万元,较2015年的46.39万元减少3.63万元,较2016年初预算95.5万元减少52.74万元即减少55%    

1、2016年公务用车运行维护费22.58万元占“三公?#26412;?#36153;总支出的52.8%,较2015年公务用车运行费减少2.53即减少10%    

2、公务接待费20.18万元占“三公?#26412;?#36153;总支出的47.2%较2015年减少1.1万元即减少5%    

3、“三公?#26412;?#36153;减少原因是认真贯彻落实“八项”规定的要求,实?#24615;?#31639;控制制度,?#32454;?#25511;制公务接待的数量、规模、接待标准。    

八、2016年政府性基金预算收入支出情况    

(一)2 016年政府性基金预算收入55.04万元    

1、征地和拆迁补偿支出收入35.04万元,    

2、其他政府性基金及专项债务收入安排支出20万元    

(二) 2 016年政府性基金预算支出55.04万元    

1、基?#23616;?#20986;20万元    

2、项目支出35.04    

九、其他重要事项    

(一)机关运行经费支出支出情况 2016年度机关运行经费2500.03万元,比2015年2775.71万元减少275.68万元;减少的主要原因是2016年退休人员的退休费不含在内。    

(二)政府采购情况    

2016年政府采购总金额64.01万元,其中货物类支出63.25万元、服务类支出(公车保险?#24310;茫?.76万元。    

(三)国友资产?#21152;?#24773;况 单位共有车辆5辆:其中一般公务用车1辆、执法执勤车1辆(主要用于农业执法检查),专用车辆1台(主要用于科技入户直通到户),麾托车2辆(主要用于农产?#20998;?#37327;检测下乡抽样)    

  

十、预算绩效情况 根据省市县相关绩效文件的通知,我局?#32454;?#25353;照上级指示对各级专项进行绩效评价并上报。    

第四部分 名词解释    

基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。    

“三公?#26412;?#36153;:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)?#36873;?#20844;务用车购置及运行费和公务接待费支出。    

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷?#36873;⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维修?#36873;?#19987;用材料及一般设备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用房取暖?#36873;?#21150;公用房物业管理?#36873;?#20844;务用车运行维护费以及其他?#24310;謾?/font>    

  

附件: 麻阳苗族自治县农业局2016年部门决算公开 .xls    

  

  

  

  

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